În afară de acceptarea și semnarea facturii fiscale transmise de Furnizor, aceasta pot fi supusă procesului de respingere. Agentul economic Cumpărător este împuternicit să respingă factura fiscală în cazuri când marfa primită/serviciile prestate nu corespund unor cerințe determinate sau din cauza altor motive evidente. Respingerea facturii fiscale poate fi efectuată atât în momentul primirii lor de la Furnizor, cât și după coordonare. În ambele cazuri procesul respingerii este efectuat în mod identic, doar că este executat din interfețe diferite:
- Din interfața Pentru acceptare – în situația când înregistrările sunt supuse respingerii fărătrecerea prealabilă a procesului de coordonare;
- Din interfața Pentru semnare – în situația când înregistrările au trecut procesul de coordonare și au fost transferate în lista Pentru semnare.
Pentru a efectua respingerea facturii fiscale din partea Cumpărătorului efectuați următori pași:
1) Din profilul paginii principale a SI „e-Factura” selectați elementul Eu sunt Cumpărător, după care treceți în interfața elementului:
a. Pentru acceptare - în caz dacă doriți să respingeți o factură fiscală neacceptată;
b. Pentru semnare - în caz dacă doriți să respingeți o factură fiscală acceptată.
2) În bara meniului selectați Suplimentar -> Respinge;
3) În formularul respingerii care se va deschide, indicați motivul respingerii facturii fiscale și accesați butonul Respinge.
Odată ce butonul a fost accesat, formularul respingerii va fi închis, iar factura fiscală va fi transferată în lista elementului Respinse atât în cadrul profilul Cumpărătorului, cât și în cadrul profilului Furnizorului.