Stimați cititori, prin prezentul articol dorim să vă aducem la cunoștință informații cu privire la modul de anulare a facturii fiscale respinse de Cumpărător. Astfel, respingerea facturii fiscale se efectuează de întreprinderea Cumpărător. Furnizorul vizualizează asemenea factură fiscală în compartimentul Respinse. Factura fiscală respinsă la rândul ei necesită a fi supusă procesului de anulare, deoarece factura respinsă presupune anularea ei fizică. Pentru a efectua anularea facturii fiscale respinse efectuați următori pași:

1. Din profilul paginii principale a sistemului, din elementul Eu sunt Furnizor treceți în compartimentul Respinse;
2. Selectați înregistrarea din listă pe care doriți să o anulați;
3. În bara meniului accesați butonul Anulează;
4. În formularul de anulare care va apărea pe ecranul Dvs. introduceți textul care clarifică motivul anulării în câmpul ”text-box” prevăzut și accesați Anulează factura.

Formularul anulării va fi închis, iar factura fiscală va fi transferată automat în compartimentul facturilor Anulate.