Pagina noastră continuă cu seria de articole la tema „e-Factura”. În acest material vor fi abordate informațiile cu privire la anularea facturii fiscale emise prin ciclul scurt.

În unele cazuri agenții economici utilizatori ai sistemului pot întâlni necesitatea de a anula factura fiscală înregistrată. Anularea înregistrării poate fi efectuată doar de agentul economic Furnizor, cu alte cuvinte anularea înregistrărilor se execută doar de întreprinderea care a emis (creat) factura fiscală.

Anularea poate fi efectuată pentru o factură fiscală sau pentru mai multe facturi fiscale (multiplu), fără confirmarea Cumpărătorului, din toate statutele, cu excepția statutului „Finisate”.

Factura fiscală expediată prin „ciclul scurt”, care a primit statutul de „Finisată” și a fost semnată olograf de către „Cumpătător”, poate fi anulată de către Furnizor doar după acceptul Cumpărătorului prin semnarea olografă a confirmării sau semnarea electronică prin intermediul portalului www.msign.gov.md.

Notă: Sistemul nu permite anularea multiplă a facturii fiscale din statutul „Finisate”.

Procesul de anulare a facturii fiscale de către Furnizor, emise prin ciclul scurt în cadrul SI „e-Factura” va fi efectuat conform următorilor pași:

1. Din profilul paginii principale, din statutul „Finisate” a sistemului, bifați factura fiscală necesar a fi anulată și din bara de meniu accesați compartimentului „Suplimentar”, opțiunea „Anulează”.
2. În formularul de anulare care va fi generat pe ecranul Dvs. introduceți textul care clarifică motivul anulării - boxă necesar a fi completată în mod obligatoriu, fără de care nu va fi activă opțiunea „Anulează”.
3. În pop-up-ul afișat poate fi accesată opțiunea ,,Generează Confirmarea”, generată automat de către sistem, cu datele completate a facturii fiscale pentru care s-a inițiat procesul de anulare a facturii fiscale – opțiune care nu este obligatoriu a fi utilizată. La accesarea opțiunii respective se va descărca fișierul în format .pdf pentru semnarea acesteia olograf pe suport de hârtie.
4. Confirmarea de anulare a facturii fiscale, generată din cadrul sistemului se va scana și încărca în SIA „e-Factura” la factura fiscală pentru care s-a inițiat procesul de anulare. Pentru aceasta, identificați și bifați factura fiscală spre anulare, accesați compartimentul „Suplimentar”, accesați opțiunea „Anulează” și în pop-up-ul afișat accesați opțiunea „Încarcă Confirmarea”, motivul anulării facturii fiscale fiind păstrat din acțiunea anterioară.
5. Fișierul spre încărcare obligatoriu va fi în format PDF. Astfel, în rubrica „Atașamente” accesați opțiunea „Adaugă un rând nou” -> „Atașați fișierul”, ulterior opțiunea „Selectați fișierul de pe disc” cu indicarea mapei de pe stația de lucru în care s-a scanat și s-a salvat documentul cu dovada acceptării semnate de către Cumpărător de a anula factura fiscală, la final încărcând și atașând fișierul în cadrul SI „e-Factura” prin accesarea opțiunii „Deschidere”.

În cazul în care este necesară adăugarea mai multor fișiere la factura fiscală spre anulare, accesați opțiunea „Adaugă rând” și repetați acțiunile enumerate în pasul respectiv.

Dacă fișierul încărcat este necesar a fi șters la etapa respectivă, fiind selectat eronat, accesați opțiunea de ștergere de la finalul rândului „x”.

Mențiune! Din moment ce se va accesa ultima opțiune a procedurii de anulare, și anume „Anulează factura”, modificarea motivului anulării și a fișierelor atașate nu va fi posibilă.

Factura fiscală va trece din statutul „Finisate” în statutul „Anulate”, atât la furnizor, cât și la cumpărător și transportator.